Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000008
Monto de la Factura
₲ 50.641.050
Nro. Solicitud de Transferencia
10541
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.641.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
29293
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-102016
Monto Contrato
₲ 50.641.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.158.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.158.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico