Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004532
Monto de la Factura
₲ 43.267.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50734
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.267.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
26519
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-85952
Monto Contrato
₲ 43.267.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.146.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.146.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266788
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico