Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014284
Monto de la Factura
₲ 29.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10306
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
28970
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-98432
Monto Contrato
₲ 90.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.725.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.725.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281196
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico