Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002896
Monto de la Factura
₲ 1.955.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22761
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.955.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-94949
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.620.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.620.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278389
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA REGION IX ÑEEMBUCU
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico