Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003176
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58784
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.521.571
Retención DNCP
₲ 5.702
Retención IVA
₲ 43.636
Retención Renta
₲ 29.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-94949
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.620.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.620.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278389
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA REGION IX ÑEEMBUCU
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico