Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000092
Monto de la Factura
₲ 19.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10086
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.910.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
27908
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-93057
Monto Contrato
₲ 19.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.483.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.483.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266579
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y OTROS PARA OFICINAS DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico