Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 18.875.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63090
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.875.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
26871
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-86902
Monto Contrato
₲ 18.875.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.950.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.950.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266803
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico