Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000387
Monto de la Factura
₲ 13.732.495
Nro. Solicitud de Transferencia
15008
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.732.495
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-91237
Monto Contrato
₲ 137.324.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.453.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.453.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272072
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEL MP
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico