Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001505
Monto de la Factura
₲ 20.510.100
Nro. Solicitud de Transferencia
117686
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.510.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
28132
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-93608
Monto Contrato
₲ 20.510.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.504.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.504.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271885
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico