Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002299
Monto de la Factura
₲ 1.277.500
Nro. Solicitud de Transferencia
56374
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2021
Fecha de la Transferencia
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.266.467
Retención DNCP
₲ 4.645
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 6.388
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12020-20-196789
Monto Contrato
₲ 1.277.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.266.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.266.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378135
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos eléctricos
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia