Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004884
Monto de la Factura
₲ 663.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59948
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 624.497
Retención DNCP
₲ 2.339
Retención IVA
₲ 18.082
Retención Renta
₲ 18.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12020-20-186997
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.871.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.871.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373815
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento, reparación e instalación de Aires Acondicionados. Plurianual 2020-2021. Ad Referéndum 2020.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia