Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003517
Monto de la Factura
₲ 1.041.900
Nro. Solicitud de Transferencia
31821
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.038.111
Retención DNCP
₲ 3.789
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12020-20-195796
Monto Contrato
₲ 10.872.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.297.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.297.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378140
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PLOMERÍA Y HERRAMIENTAS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia