Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0074986
Monto de la Factura
₲ 2.620.200
Nro. Solicitud de Transferencia
75385
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.468.038
Retención DNCP
₲ 9.242
Retención IVA
₲ 71.460
Retención Renta
₲ 71.460
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHOPPING TODO HOGAR S.A.
RUC
80044549-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12020-20-196791
Monto Contrato
₲ 2.620.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.468.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.468.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378135
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos eléctricos
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia