Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0101570
Monto de la Factura
₲ 7.373.750
Nro. Solicitud de Transferencia
63076
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.945.535
Retención DNCP
₲ 26.010
Retención IVA
₲ 201.103
Retención Renta
₲ 201.102
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12020-20-196795
Monto Contrato
₲ 7.373.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.945.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.945.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378135
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos eléctricos
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia