Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016316
Monto de la Factura
₲ 425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71395
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 423.455
Retención DNCP
₲ 1.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12020-20-195792
Monto Contrato
₲ 7.141.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.749.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.749.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378140
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PLOMERÍA Y HERRAMIENTAS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia