Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016314
Monto de la Factura
₲ 183.750
Nro. Solicitud de Transferencia
78460
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.079
Retención DNCP
₲ 648
Retención IVA
₲ 5.012
Retención Renta
₲ 5.011
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12020-20-195792
Monto Contrato
₲ 7.141.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.749.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.749.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378140
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PLOMERÍA Y HERRAMIENTAS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia