Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002063
Monto de la Factura
₲ 8.470.672
Nro. Solicitud de Transferencia
163205
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.978.758
Retención DNCP
₲ 29.878
Retención IVA
₲ 231.018
Retención Renta
₲ 231.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
41/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13003-18-158378
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.210.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.210.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340457
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES DE LA FISCALIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico