Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080119
Monto de la Factura
₲ 1.562.500
Nro. Solicitud de Transferencia
139053
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2018
Fecha de la Transferencia
08-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.471.761
Retención DNCP
₲ 5.511
Retención IVA
₲ 42.614
Retención Renta
₲ 42.614
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
38.526
Código de Contratación (CC)
CD-13003-18-161963
Monto Contrato
₲ 12.165.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.459.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.459.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico