Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080102
Monto de la Factura
₲ 10.165.500
Nro. Solicitud de Transferencia
139050
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.575.165
Retención DNCP
₲ 35.855
Retención IVA
₲ 277.240
Retención Renta
₲ 277.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
38.526
Código de Contratación (CC)
CD-13003-18-161963
Monto Contrato
₲ 12.165.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.459.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.459.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico