Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001313
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112688
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.204.110
Retención DNCP
₲ 8.254
Retención IVA
₲ 63.818
Retención Renta
₲ 63.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13003-18-155157
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.027.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.027.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339153
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIRCUITO CERRADO DE TV - AD REFERÉNDUM 2018
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico