Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001513
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150626
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 538.095
Retención DNCP
₲ 1.905
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13003-18-155157
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.027.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.027.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339153
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIRCUITO CERRADO DE TV - AD REFERÉNDUM 2018
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico