Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000996
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192174
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
39.121
Código de Contratación (CC)
CD-13003-18-166729
Monto Contrato
₲ 13.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.984.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.984.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352403
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS Y FOTOCONDUCTORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico