Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002200
Monto de la Factura
₲ 2.113.800
Nro. Solicitud de Transferencia
159923
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.048.464
Retención DNCP
₲ 7.687
Retención IVA
₲ 57.649
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
38.537
Código de Contratación (CC)
CD-13003-18-162225
Monto Contrato
₲ 2.113.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.048.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.048.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346652
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico