Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000344
Monto de la Factura
₲ 9.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28126
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.281.582
Retención DNCP
₲ 34.781
Retención IVA
₲ 266.182
Retención Renta
₲ 177.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-13003-18-152975
Monto Contrato
₲ 9.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.281.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.281.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339125
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico