Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026551
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170443
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.028.335
Retención DNCP
₲ 22.575
Retención IVA
₲ 174.545
Retención Renta
₲ 174.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
38.650
Código de Contratación (CC)
CD-13003-18-163262
Monto Contrato
₲ 14.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.028.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.028.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350607
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE PAPEL Y CARTON PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico