Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023061
Monto de la Factura
₲ 2.121.600
Nro. Solicitud de Transferencia
97142
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.056.255
Retención DNCP
₲ 7.483
Retención IVA
₲ 57.862
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
38079
Código de Contratación (CC)
CD-13003-18-155573
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.454.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.454.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339437
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20LTS PARA USO DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico