Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022987
Monto de la Factura
₲ 1.727.200
Nro. Solicitud de Transferencia
66433
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
30-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.673.814
Retención DNCP
₲ 6.281
Retención IVA
₲ 47.105
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
38079
Código de Contratación (CC)
CD-13003-18-155573
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.454.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.454.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339437
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20LTS PARA USO DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico