Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 2.257.075
Nro. Solicitud de Transferencia
141900
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.125.999
Retención DNCP
₲ 7.962
Retención IVA
₲ 61.557
Retención Renta
₲ 61.557
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RUBEN GONZALEZ ORIGOYA
RUC
2247819-1
Número de Contrato
38.527
Código de Contratación (CC)
CD-13003-18-161961
Monto Contrato
₲ 3.880.836
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.655.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.655.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico