Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001035
Monto de la Factura
₲ 39.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189480
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.876.453
Retención DNCP
₲ 138.093
Retención IVA
₲ 1.067.727
Retención Renta
₲ 1.067.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
81/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13003-18-166997
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.934.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.934.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353237
Nombre de la Licitación
Contrat. de soporte Técnico y ampliación de las funcionalidades del Software de Gestión Documental OpenKM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico