Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000643
Monto de la Factura
₲ 1.985.190
Nro. Solicitud de Transferencia
104223
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.887.880
Retención DNCP
₲ 7.074
Retención IVA
₲ 54.142
Retención Renta
₲ 36.094
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13003-18-154980
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.805.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.805.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339433
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SELLOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico