Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0001674
Monto de la Factura
₲ 1.172.978
Nro. Solicitud de Transferencia
81152
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.136.722
Retención DNCP
₲ 4.266
Retención IVA
₲ 31.990
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13003-18-154980
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.805.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.805.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339433
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SELLOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico