Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036937
Monto de la Factura
₲ 17.085.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192379
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.092.827
Retención DNCP
₲ 60.263
Retención IVA
₲ 465.955
Retención Renta
₲ 465.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
39.122
Código de Contratación (CC)
CD-13003-18-166727
Monto Contrato
₲ 26.444.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.908.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.908.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352403
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS Y FOTOCONDUCTORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico