Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001563
Monto de la Factura
₲ 8.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71000
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2020
Fecha de la Transferencia
29-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.987.543
Retención DNCP
₲ 29.911
Retención IVA
₲ 231.273
Retención Renta
₲ 231.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13003-18-157762
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.706.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.706.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339154
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARA GESSEL - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico