Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001300
Monto de la Factura
₲ 5.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101620
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.719.056
Retención DNCP
₲ 17.672
Retención IVA
₲ 136.636
Retención Renta
₲ 136.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13003-18-157762
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.706.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.706.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339154
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARA GESSEL - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico