Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001781
Monto de la Factura
₲ 1.947.630
Nro. Solicitud de Transferencia
144248
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
08-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.834.524
Retención DNCP
₲ 6.870
Retención IVA
₲ 53.118
Retención Renta
₲ 53.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
38.525
Código de Contratación (CC)
CD-13003-18-161962
Monto Contrato
₲ 7.957.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.495.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.495.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico