Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016673
Monto de la Factura
₲ 64.059.800
Nro. Solicitud de Transferencia
177244
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.339.672
Retención DNCP
₲ 225.956
Retención IVA
₲ 1.747.086
Retención Renta
₲ 1.747.086
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
38.651
Código de Contratación (CC)
CD-13003-18-163264
Monto Contrato
₲ 132.018.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.351.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.351.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350607
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE PAPEL Y CARTON PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico