Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003414
Monto de la Factura
₲ 854.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115603
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 854.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIA NINFALINA YAHARI MORENO
RUC
1528265-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5090
Monto Contrato
₲ 6.337.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.027.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.027.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195774
Nombre de la Licitación
Productos de Impresiones de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio