Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000274
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105664
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80020750-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-9794
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.647.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.647.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192718
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma