Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000308
Monto de la Factura
₲ 7.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93977
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEXANDER NETCHOGUINE MARTINOFF
RUC
557943-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7080
Monto Contrato
₲ 33.473.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.832.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.832.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198299
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Equipos Medicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso