Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003617
Monto de la Factura
₲ 7.244.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95726
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.244.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7473
Monto Contrato
₲ 18.872.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.947.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.947.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DDE OFICINAS, TINTAS Y TONNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"