Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 5.271.413
Nro. Solicitud de Transferencia
72022
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
05-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.271.413
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Antonio Paredes Romero
RUC
3183093-5
Número de Contrato
27/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10384
Monto Contrato
₲ 5.271.413
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.013.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.013.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196323
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina para la Supsalud
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud