Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000633
Monto de la Factura
₲ 4.636.983
Nro. Solicitud de Transferencia
73045
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.636.983
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4038
Monto Contrato
₲ 4.636.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.409.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.409.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190980
Nombre de la Licitación
MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico