Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007737
Monto de la Factura
₲ 2.602.800
Nro. Solicitud de Transferencia
76140
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
19-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.602.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA
RUC
80029088-7
Número de Contrato
36/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10336
Monto Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.475.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.475.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196334
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3