Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106167
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 790.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12732
Monto Contrato
₲ 20.665.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.812.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.812.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197398
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire p/ Dependencias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)