Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001295
Monto de la Factura
₲ 15.429.700
Nro. Solicitud de Transferencia
68004
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.429.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6853
Monto Contrato
₲ 15.429.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.673.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.673.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198383
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)