Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 29.975.348
Nro. Solicitud de Transferencia
34907
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
05-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.975.348
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1810
Monto Contrato
₲ 99.917.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.020.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.020.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198768
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de Edificios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical