Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000189
Monto de la Factura
₲ 380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69131
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2010
Fecha de la Transferencia
25-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1747
Monto Contrato
₲ 995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 991.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 991.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198883
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS DE MATENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y EQ. INFORMATICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY