Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 615.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41977
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 615.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1747
Monto Contrato
₲ 995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 991.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 991.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198883
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS DE MATENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y EQ. INFORMATICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY