Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002359
Monto de la Factura
₲ 7.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62253
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
07-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7234
Monto Contrato
₲ 45.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.350.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.350.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195957
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Cubiertas para Vehiculos.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional