Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021244
Monto de la Factura
₲ 19.723.169
Nro. Solicitud de Transferencia
109041
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.723.169
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX EDGARDO CANO GIRALA
RUC
1355004-7
Número de Contrato
70/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14827
Monto Contrato
₲ 19.723.169
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.756.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.756.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204335
Nombre de la Licitación
Papel para fotocopias e impresoras
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)